10.提供外來文件清單、發(fā)放等記錄；

11.介紹本部門與溝通有關(guān)的具體職能，介紹公司重要的質(zhì)量工作會議、會議決議的落實，提供相應(yīng)的會議記錄、資料；介紹公司內(nèi)部的辦公、溝通網(wǎng)絡(luò)及維護(hù)；

12.與統(tǒng)計分析有關(guān)的報告：財務(wù)（質(zhì)量成本）、采購（供方績效）、生產(chǎn)（產(chǎn)量和交期）、質(zhì)量（不良品及處置）、市場（顧客滿意）等，哪些必須上報最高管理層。

注：

1.本提綱是以質(zhì)量手冊為依據(jù)，為迎接外審提出參考。如與審核現(xiàn)場實際不符，受審核部門請當(dāng)即作出調(diào)整，各部門相互支持。

2.審核一般采用抽樣的原則，各部門準(zhǔn)備的樣本是從手冊發(fā)布日至審核當(dāng)日（初審），一般準(zhǔn)備三個樣本。樣本要有代表性，如不同性質(zhì)、不同要求、不同時間段（時間分分開，如12、1、3月各一份），樣本提交前必須先自查。