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重大風險因素評價、控制措施表
	公司/部門：		填表日期：		保存期：年
序號	活動/產品/服務/設施設備	重大風險因素	類別	危害方式	涉及部門、場所	風險評價				控制措施
						L	E	C	D
1	天然氣管道輸送、維護、檢修	天然氣泄出遇明火	化學性	火災、爆炸	輸送管道，自由鍛分廠加熱爐、廠房內輸送管道，模鍛分廠加熱爐、廠房內輸送管道，	1	10	7	70	1.按照《天然氣管道閥門安全檢查表》，分廠生產現場班組每周組織進行一次安全檢查；分廠每月進行一次安全檢查；2.在進行天然氣管道維修檢修時，按照公司《危險作業管理辦法》辦理危險作業審批手續，落實安全措施。
2	易燃易爆場所動用明火作業	未按規定申報	行為性、化學性	火災、爆炸	公司易燃易爆場所				120	1.按照《危險作業管理辦法》在進行易燃易爆場所動用明火作業前辦理危險作業審批手續；2.作業過程中安排專人進行現場監護；3.作業現場配置滅火器材
3		無專人監護				1	3	40
4		無安全措施
5	低壓電氣維修	未切斷電源	行為性、物理性	電擊、電傷害	各單位	1	6	15	90	1.作業前按照安全操作規程先斷電、再驗電，再進行維修；2.懸掛安全警示牌；3.作業人員按照特種作業管理規定持證上崗；4按照要求辦理危險作業審批，落實安全技術措施
6		未懸掛警示牌				1	6	15	90
7	高壓電氣維修	未按制度審批	行為性、物理性	電擊、電傷害	變電站、高壓線路	1	6	15	90	1.按照《危險作業管理辦法》在進行電器維修前辦理危險作業審批手續，落實安全技術措施；2.嚴格執行工作票制度、掛牌制度、工作許可制度、工作監護制度
8		未按工作票制度、掛牌制度、工作許可制度、工作監護制度執行				1	6	15	90
9	鍋爐運行	鍋爐缺水、燒干	物理性、行為性、化學性	爆炸	動力分廠液化天然氣鍋爐房	1	6	15	90	1按要求每年檢驗一次，鉛封完好，運行時每周進行一次手動排氣試驗，每月進行一次自動排氣試驗，并做好運行記錄；2.排污閥應靈活、無泄漏，污水應排放至安全地點。3.PE線應連接可靠，線徑截面積及安裝方法符合相關規定。4.壓力表精度不低于2.5級，量程宜為工作壓力的1.5～3倍，表盤直徑不小于100㎜，刻度盤上標有最高工作壓力紅線；每6個月校驗一次；壓力表旋轉式三通旋塞應靈活、無泄漏。
10		減壓閥失靈
11		壓力表失靈
12	起重吊車運行作業	鋼絲繩斷裂	物理性	吊運和起重傷人、墜物傷人	自由鍛分廠、模鍛分廠、機加分廠、熱處理分廠、動力分廠、精鍛分公司、下料分廠、等溫鍛分廠、設備工程部	1	6	15	90	1.按照《貴州安大航空鍛造有限責任公司危險點管理辦法》進行危險點管理，作業崗位人員每天進行檢查，作業班組負責人每周進行一次檢查，分廠每月組織進行一次檢查，公司每季度進行一次檢查；2.設備工程部每月進行設備安全檢查；3.3噸以上吊車按照特種設備進行管理，吊車定期辦理特種設備使用登記證，吊車作業人員持證上崗作業，無證人員不得操作起重吊車
13		保險裝置失靈
14		吊物墜落
15		違章操作	行為性、物理性
16	叉車作業	金屬材料碼垛不平、操作不當、違規操作	行為性、物理性	行駛傷人	自由鍛分廠、模鍛分廠、機加分廠、熱處理分廠、精鍛分公司、下料分廠、等溫鍛分廠	1	6	15	90	1.叉車作業嚴格執行《貴州安大航空鍛造有限責任公司廠內機動車輛管理制度》；2.所有使用中的車輛必須按照有關規定的時間進行檢驗，檢驗不合格逾期未檢驗的車輛不得使用；3.廠內機動車輛駕駛員必須經過地方有關部門專門培訓，考試合格持核發的《特種作業操作證》，才能上崗作業。并按規定周期進行復訓；4.廠內機動車輛駕駛員應遵守安全技術操作規程和各項規定，不得違章駕駛。禁止駕駛與《特種作業操作證》上不相符的車輛。
17	空壓站運行、維護、檢修	超溫運行	物理性	爆炸	動力分廠空壓站	1	6	15	90	1.空壓站運行嚴格執行《貴州安大航空鍛造有限責任公司危險點管理辦法》，分廠空壓站班組每天進行檢查，分廠每周進行檢查，公司每月組織進行檢查；2.空壓站作業人員必須經過專業技術培訓，取得特種設備操作證，方可上崗操作；3.空壓站外的儲氣罐由動力分廠維護，各單位使用的儲氣罐由使用單位維護。
18		壓力表失靈		爆炸
19		減壓閥失靈		爆炸
20		設備運轉安全防護裝置失效		機械傷害
21		噪聲危害		職業病
22		未定期檢修		爆炸
23	鍛件吹砂、噴丸作業	噪聲危害	生理性	職業病	模鍛分廠吹砂班、精鍛分公司221廠房	6	6	3	108	1.鍛造作業過程中按要求穿戴防塵口罩、防護耳塞。2.定期組織對接觸噪聲、粉塵作業人員進行職業健康檢查；3.每年組織對噪聲作業場所進行有毒有害作業點監測。
24		粉塵危害	生理性	職業病
25	鍛件修傷	噪聲危害	生理性	職業病	自由鍛分廠、模鍛分廠、熱處理分廠、精鍛分公司、等溫鍛分廠	6	6	3	108	1.鍛件修傷作業過程中按要求穿戴防塵口罩、防護耳塞。2.定期組織對接觸噪聲、粉塵作業人員進行職業健康檢查；3.每年組織對噪聲作業場所進行有毒有害作業點監測。
26		粉塵危害	生理性	職業病
27		砂輪碎裂飛出物	物理性	物體打擊傷人		1	6	15	90	1.作業人員按要求穿戴齊全勞保用品。2.定期對砂輪機進行設備檢查，維護，保養。
28	變電站運行	絕緣措施失效	物理性	電擊、電傷害	動力分廠變電站	1	6	15	90	1.變電站運行嚴格執行《貴州安大航空鍛造有限責任公司危險點管理辦法》，分廠變電站班組每天進行檢查，分廠每周進行檢查，公司每月組織進行檢查；2.變電站作業人員必須經過專業技術培訓，取得特種作業操作證，方可上崗操作；3.嚴格執行工作票制度、掛牌制度、工作許可制度、工作監護制度。
29		未按工作票制度、掛牌制度、工作許可制度、工作監護制度執行	物理性
30	液壓機運行	壓力表、減壓閥失靈	物理性	爆炸	自由鍛分廠、模鍛分廠、等溫鍛分廠	1	6	15	90	1.壓力機配置一種以上的安全保護裝置，且可靠、有效。多人操作的壓力機應為每位操作者配備雙手操作裝置，其安裝、使用的基本要求應符合相關規定。2.離合器動作應靈敏、可靠，且無連沖；剛性離合器的轉鍵、鍵柄和直鍵無裂紋或無松動；牽引電磁鐵觸頭無粘連，中間繼電器觸點應接觸可靠，無連車現象。3.制動器性能可靠，且與離合器聯鎖，并能確保制動器和離合器動作協調、準確。急停裝置符合相關規定。
31		超壓運行	物理性
32		液壓管道超壓或缺陷	物理性
33		液壓罐超壓或缺陷	物理性
34	鍛錘運行	噪聲危害	生理性	職業病	自由鍛分廠、模鍛分廠	6	6	3	108	鍛造作業人員按要求穿戴好勞動防護用品，安全帽、勞保服、防砸勞保鞋、防噪聲耳塞等；2.定期組織對接觸噪聲作業人員進行職業健康檢查；3.每年組織對噪聲作業場所進行有毒有害作業點監測。
35	臨時用電	違規使用、操作漏電	行為性、化學性	火災	各單位	1	6	15	90	1.架設安裝臨時電線必須辦理臨時電線使用手續，填寫《危險作業報審表》報設備工程部審批；2.臨時電線的安裝和拆除，必須由持有操作證的電工按規定要求架設；3.使用臨時電線要安排專人管理，其他人員不得亂動，使用場所要有明顯的警示標志；4.在易燃易爆生產工作場所，不得使用臨時電線。
			物理性	電擊、電傷害
36	高儲氣罐、高壓儲油罐	遇明火或環境溫度過高	物理性	爆炸	自由鍛分廠、模鍛分廠、等溫鍛分廠、動力分廠	1	6	15	90	1.應注冊登記，并按周期進行檢驗，注冊登記證號應印制在本體上；運行記錄齊全、完整。2.壓力表應指示靈敏、刻度清晰，鉛封完整，裝設點應方便觀察；量程為容器工作壓力的1.5～3倍，其精度不低于2.5級，表盤直徑不應小于100㎜，表盤上應標示出最高工作壓力紅線。3.安全閥應鉛封完好，且動作靈敏；安裝在安全閥下方的截止閥應常開，并加鉛封。4.液位計設有最高、最低液位標志；玻璃管式液位計設有防護罩；用于易燃或毒性程度為極度、高度危害介質的液位計上應裝有防泄漏的保護裝置。5.運行時應無超壓、超溫、超載，且無異常振動、響動。
37	鍛造生產	銷釘、楔塊脫落	物理性	物體打擊傷人	自由鍛分廠、模鍛分廠、等溫鍛分廠	1	6	15	90	1.錘頭安裝應堅固，無松動，凡使用銷、楔處不得設有墊片。固定用的銷、楔應無松動，且突出部分應小于15mm。錘頭應無裂紋、無破損。2.操縱手柄、踏桿、按鈕、制動器手（腳）柄（桿）應靈活、完好；制動器應可靠。3.在設備維修或模具進行調整時，應設置防止工作部件意外移動的保險裝置或能量鎖定裝置，且必須與動力回路聯鎖。4.操作機、夾鉗、剁刀等設備或工具，受力部位應無裂紋，受打擊部位的硬度不應高于HRC30。
		夾鉗、工具擊飛				1	6	15	90
38		沖頭擊碎飛出				1	6	15	90
39		鍛件吊運時突然墜落				3	6	7	126
		錘頭及滑塊非正常下落				1	6	15	90
40		鍛壓設備緊固螺母脫落				1	6	15	90
41	鍛件酸洗作業	違規操作	化學性	酸液灼傷	熱處理分廠酸洗廠房	6	6	3	108	1.酸洗作業時嚴格按要求穿戴好勞動保護用品：防酸工作服，防毒面具，防酸手套等；2.生產現場配置洗眼器等應急救援物資；3.加強酸洗廠房通風除塵，4.定期組織酸洗現場作業人員職業健康檢查，酸洗現場有毒有害物質檢測
				損傷人呼吸系統
42	設施設備維修、檢修、大修	違章作業	行為性、物理性	物體打擊傷人	自由鍛分廠、模鍛分廠、熱處理分廠、機加分廠、動力分廠、精鍛分公司、下料分廠、等溫鍛分廠、設備工程部	1	6	15	90	1.設備設施維修、檢修、大修時按照《設備（設施）安裝、拆卸、檢修管理規定》編制維修施工方案；2.設備設施施工中如存在危險作業，如：有限空間作業、防火區域動火、高空作業、接臨時電源線等，必須按公司相關規定辦理危險作業審批手續。
				機械傷害		1	6	15	90
				高處墜落		1	6	15	90
				起重傷害		1	6	15	90
43	有限空間作業	違章作業、違規操作	化學性	火災	自由鍛分廠、模鍛分廠、等溫鍛分廠、精鍛分公司	1	6	15	90	1.有限空間作業前當對從事有限空間作業的現場負責人、監護人員、作業人員、應急救援人員進行專項安全培訓。2.實施有限空間作業前，應當對作業環境進行評估，分析存在的危險有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空間作業方案，并經本企業負責人批準。3.實施有限空間作業前，應當將有限空間作業方案和作業現場可能存在的危險有害因素、防控措施告知作業人員。現場負責人應當監督作業人員按照方案進行作業準備。4.有限空間作業應當嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業”的原則。檢測指標包括氧濃度、易燃易爆物質（可燃性氣體、爆炸性粉塵）濃度、有毒有害氣體濃度。檢測應當符合相關國家標準或者行業標準的規定。未經通風和檢測合格，任何人員不得進入有限空間作業。檢測的時間不得早于作業開始前30分鐘。
44		違章作業、違規操作	化學性	爆炸

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某鍛造公司重大風險因素清單