管理體系質(zhì)量保證部?jī)?nèi)部審核檢查表（質(zhì)量）
審核部門(mén)：質(zhì)量保證部     審核時(shí)間：xxx     依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款：8.2.2     編號(hào)：

審核內(nèi)容	審核記錄	評(píng)價(jià)
8.2.2 內(nèi)部審核 1.是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)審？   是否編制了機(jī)會(huì)并經(jīng)批準(zhǔn)？ 2.審核范圍是否覆蓋了全廠各部門(mén)？ 3.審核計(jì)劃是否考慮了區(qū)域特點(diǎn)和以往色審核結(jié)果？ 4.部門(mén)的審核內(nèi)容是否覆蓋了相關(guān)職責(zé)？ 5.發(fā)現(xiàn)的不合格是否開(kāi)具了“不合格通知單”，   并判斷了性質(zhì)？ 6.責(zé)任部門(mén)是否對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了原因分析，   制定的糾正措施是否適當(dāng)？ 7.質(zhì)量保證部是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了跟蹤檢查并驗(yàn)證其有效性？ 8.內(nèi)審文件、記錄是否符合要求并保持完整？

                                                             審核員：
注：評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)“？”符合要求；“？”基本符合要求；“？”不符合要求，并與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)。