很多企業(yè)宣貫三體系（ISO9001、ISO14001和OHSAS18001）并通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證，在整理內(nèi)審資料時，內(nèi)審檢查表和內(nèi)審記錄是一個工作量比較大的工作，以下為參考，可在此基礎(chǔ)上作適當(dāng)?shù)匦薷摹?/P>
4.1總要求 詢問總經(jīng)理對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總要求的理解。 記錄：總經(jīng)理對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總要求的理解表述如下： (1)識別質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程：包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)，對每一個過程規(guī)定輸入和輸出，規(guī)定過程的責(zé)任人。 (2)確定這些過程的順序和相互作用：以工藝流程圖表示，在工藝流程圖中規(guī)定過程間的接口，并將過程形成文件。 (3)確定這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法：明確規(guī)定過程的控制程序、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 (4)獲得過程運行的資源和信息：包括資金、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源，并提供過程運行所需的信息，如計劃、規(guī)范、以及操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 (5)提供過程的監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法：如進(jìn)料檢驗、不合格品的判定準(zhǔn)則和需采取的控制方法等。 (6)過程的持續(xù)改進(jìn)：當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果失控時，應(yīng)采取針對性的糾正措施和預(yù)防措施。 (7)外包過程控制：按“7.4采購”條款要求實施控制。
4.2.1 (文件要求)總則 問并查閱：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是否包括管理方針、管理目標(biāo)、管理手冊、程序文件、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄以及其它所要求的文件？ 記錄：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括了管理方針、管理目標(biāo)、管理手冊、程序文件、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄以及其它所要求的文件。
4.2.2 管理手冊 查閱：公司的管理手冊內(nèi)容是否覆蓋且符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 有無刪減？刪減是否合理？ 記錄：檢查結(jié)果，公司的管理手冊內(nèi)容覆蓋且符合標(biāo)準(zhǔn)要求，無刪減。
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ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（識別4.3.1、4.3.2）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（體系運行 4.4.6）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（總經(jīng)理4.1、4.2.1、4.2.2）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（總經(jīng)理5.1、5.2、5.3）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（總經(jīng)理5.3）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（總經(jīng)理5.4）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（總經(jīng)理5.5）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（總經(jīng)理8.1）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（總經(jīng)理8.2.2）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（總經(jīng)理8.5）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（辦公室4.2.3、4.2.4）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（營銷部門7.2、8.2.1）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（采購7.4）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（技質(zhì)部門 7.1）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（技質(zhì)部門 8.2.4、8.3）ISO三體系內(nèi)審檢查提綱及記錄（生產(chǎn)管理7.5.3）
----------------------------------------------------------------------------------ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三體系管理評審資料之管理評審計劃ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三體系管理評審資料之管理評審記錄ISO9001認(rèn)證、ISO14001認(rèn)證和OHSAS18001認(rèn)證之管理者代表管理評審匯報材料ISO9001認(rèn)證、ISO14001認(rèn)證和OHSAS18001認(rèn)證之銷售部門管理評審匯報材料ISO9001認(rèn)證、ISO14001認(rèn)證和OHSAS18001認(rèn)證之質(zhì)檢部門管理評審匯報材料ISO9001認(rèn)證、ISO14001認(rèn)證和OHSAS18001認(rèn)證之生技部門管理評審匯報材料ISO9001認(rèn)證、ISO14001認(rèn)證和OHSAS18001認(rèn)證之辦公室管理評審匯報材料ISO9001認(rèn)證、ISO14001認(rèn)證和OHSAS18001認(rèn)證之供應(yīng)部門管理評審匯報材料ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三體系管理評審資料之管理評審報告
